4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 24/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
34/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
53,72
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/002-2015       
1,79
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
53,72
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
373,66
143
216/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
373,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,66
53,90
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
263/000-2015       
53,90
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2880 - 2295,00
Vl.Total:
53,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,44
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/001-2015       
9,68
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
77,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
32.400,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
299/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL  - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
8.125,11
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/006-2015       
8.125,11
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.125,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
5.141,62
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/003-2015       
5.141,62
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.141,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
16.311,60
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/005-2015       
16.311,60
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.311,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
145,57
51
489/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,57
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
2.394,65
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/003-2015       
2.394,65
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
2.394,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
315,20
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
558/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PARA O PERÍODO DE 5 MESES - FUNSOL
Vl.Total:
315,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
116,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
185,80
4
587/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
185,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
126,45
4
587/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
126,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.748,83
766
607/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.748,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,83
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
35,97
766
609/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
35,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,97
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
2.362,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
896/000-2015       
23,60
Item:
1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
Vl.Total:
118,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,81
2 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
4,68
3 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
46,80
UN
10,0000
23,70
4 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
711,00
BARRA
30,0000
15,77
5 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
946,20
BARRA
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.370,30
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/007-2015       
2.370,30
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.370,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
272,02
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/004-2015       
272,02
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
272,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
22.564,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/003-2015       
22.564,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.564,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.338,05
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/004-2015       
3.338,05
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.338,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.402,60
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/003-2015       
14.402,60
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.402,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
114,54
278
1013/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,54
1.100,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/008-2015       
1.100,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/002-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
103
1046/000-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
180,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1134/000-2015       
36,00
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
2.908,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1136/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.718,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
19,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
190,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
190,15
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
1137/000-2015       
7,30
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
Vl.Total:
73,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,81
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
TRAMONTINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO 
E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,15
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
177,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1138/000-2015       
1,22
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
Vl.Total:
12,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,42
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
2,70
3 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
54,00
UN
20,0000
12,75
4 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA
38,25
UN
3,0000
0,95
5 - TRINCHA 1`` - TIGRE
4,75
UN
5,0000
0,76
6 - TRINCHA 3/4 - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,80
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
970,71
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1140/000-2015       
4,38
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
23,50
UN
5,0000
4,30
3 - DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA - COMPEL
21,50
UN
5,0000
4,60
4 - Desempenadeira plástica com esponja com 25 cm - SENIORS
23,00
UN
5,0000
15,00
5 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
75,00
UN
5,0000
14,50
6 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
43,50
UN
3,0000
2,80
7 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - CASTOR
5,60
UN
2,0000
4,00
8 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - CASTOR
8,00
UN
2,0000
6,36
9 - Esquadro com corpo em aço, com cabo injetado, com graduação em milímetros e polegadas com 30cm. - 
KATU
19,08
UN
3,0000
9,00
10 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
27,00
UN
3,0000
13,70
11 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
68,50
UN
5,0000
13,13
12 - Machadinha  de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TENACE
39,39
UN
3,0000
11,00
13 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
55,00
UN
5,0000
21,06
14 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
63,18
UN
3,0000
9,90
15 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
49,50
UN
5,0000
17,20
16 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
86,00
UN
5,0000
17,80
17 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
89,00
UN
5,0000
29,56
18 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
29,56
19 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15,40
20 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
46,20
UN
3,0000
5,70
21 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com 
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,50
UN
5,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
182,04
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO/2015 - GABINETE
Vl.Total:
182,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
67,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
5.948,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/005-2015       
5.948,07
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
7.178,68
103
1268/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
32,70
Un.:
%
Quantidade:
15,6300
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
5.231,62
%
40,9400
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
1.914,36
%
22,4000
85,48
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.005,89
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
1285/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.017,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.846,7300
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 - DES. AGRÁRIO
988,32
LT
420,5600
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
15.120,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
15.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1371/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
418/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
187,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
178
1372/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
25,00
4 - FILTRO DE AR
25,00
UN
1,0000
75,00
5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 20.000KM DE GARANTIA DO FIAT STRADA EHE 
7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
JG
1,0000
279,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
728
1391/000-2015       
1,48
Item:
1 - Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade 
volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. - 
ARQPLAST
Vl.Total:
22,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
30,20
PAR
20,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
60,64
KG
8,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
75,80
KG
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
5.100,00
665
1431/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.100,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
73.756,59
638
1435/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73.756,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.756,59
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.999,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
1533/000-2015       
999,60
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06306 VW 17.280 CFY 3503 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.999,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.252,96
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1535/001-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.252,96
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.235,3000
4.428,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
4.428,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.076,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/001-2015       
2,47
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.076,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.460,1200
214,80
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.526,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.526,02
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
929,7100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
328,81
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1552/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 410-1 C.E.F.  - SAÚDE
Vl.Total:
328,81
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
121,0200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
281,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 255-9 - SAÚDE
Vl.Total:
281,83
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
103,7300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
323,35
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
323,35
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
119,0100
300,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/002-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.461,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1626/000-2015       
13,65
Item:
1 - TESOURA PARA COSTURA - WESTERN
Vl.Total:
1.228,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
15,50
2 - TESOURA PARA CORTAR TECIDO - GRANDE - WESTERN - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO 
CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
232,50
UN
15,0000
228,72
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/004-2015       
228,72
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
228,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.230,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1706/001-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis.
Vl.Total:
2.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
269,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
644
1718/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
Vl.Total:
15,10
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY 
LUVAS
15,10
PAR
10,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
1,17
5 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
11,70
FR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
205,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
1720/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
79,22
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1915/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
10,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
18,36
UNI
2,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
1916/001-2015       
3,60
Item:
1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, 
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo 
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.904,08
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
865,31
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
318,4800
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.038,77
LT
442,0300
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2339/000-2015       
3,90
Item:
1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 
cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados e 
identificação do fabricante e marca. - PLASNEW - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
6.130,93
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
2344/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,55
2 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
992,00
CAP
640,0000
0,06
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
4.794,93
COMP
76.110,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
104,00
FR
200,0000
0,52
5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
208,00
COMP
400,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
360,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2377/000-2015       
2,40
Item:
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição.  - INFLA - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
193,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
190
2394/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
193,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
19,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2397/000-2015       
0,64
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
88,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
190
2408/000-2015       
1,77
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, 
contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código 
de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. 
- ELGIN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,50
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
2.548,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
2410/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.548,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
281,44
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2414/000-2015       
21,58
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO
Vl.Total:
107,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
12,75
2 - OLEO DO MOTOR. FRASCO
140,28
UN
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,68
3 - OLEO HIDRAULICO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,35
FR
2,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
255,91
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
2504/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
157,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
9,78
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
2516/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3,26
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2527/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3,26
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
2535/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
9,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
2543/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3,26
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
336
2554/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA- PARA 
USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
101,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
662
2560/000-2015       
1,01
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CCI - CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,00
1135/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
189,91
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
2571/001-2015       
220,00
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER 
ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
189,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
-116,00
1222/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
2622/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1222/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
-116,00
-116,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
2622/000-2015 - 01
-116,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº2622/0-2015
Vl.Total:
-116,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-177,55
1215/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
2623/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1215/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
-177,55
-177,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
2623/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-177,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº2623/0-2015
Vl.Total:
-177,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,00
777/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
68
2720/000-2015       
0,40
Item:
1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE - MARES
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO - MARES
40,00
UN
100,0000
0,30
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM - MARES
9,00
UN
30,0000
0,40
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - MARES
20,00
UN
50,0000
0,15
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM - MARES - PARA USAR NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
3,00
UN
20,0000
0,00
1338/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
529,85
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
55
2721/000-2015       
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação de 20 folhas - ESPIRAMATIC - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
776/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
529,85
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
2723/000-2015       
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - ESPIRAMATIC - PARA EFETUAR ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E 
RELATÓRIOS DESTA SECRETARIA - CAPACIDADE DE FURAÇÃO: 20 FOLHAS MANUAL - FINANÇAS
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
537,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
537,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/001-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
223,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
633
2846/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO DEPTO DE HABITAÇÃO 
NO PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
5.039,70
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2925/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
6 - MANGA. Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.845,00
KG
450,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
1.031,40
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2926/000-2015       
2,95
Item:
1 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
Vl.Total:
88,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
4.135,20
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2929/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.312,00
KG
320,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
635,20
DZ
160,0000
12.068,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2931/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.000,00
UN
250,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.032,50
KG
350,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.075,00
KG
750,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
659,40
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2933/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
857,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2934/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
580,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2936/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
410,00
KG
100,0000
16.353,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2937/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.100,40
UN
280,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.360,00
UN
340,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.510,00
KG
1.100,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
1.352,02
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2939/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.690,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2941/000-2015       
3,93
Item:
1 - ABACAXI - CEAGESP
Vl.Total:
314,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
794,00
DZ
200,0000
286,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2942/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,97
2 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
15.627,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2944/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.021,80
UN
260,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR - CEAGESP
920,00
UN
230,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.920,00
KG
1.200,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.501,10
DZ
630,0000
1.004,60
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2950/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
229,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
54,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
619,50
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2951/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
1.236,38
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2953/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
612,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
144,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
642
2986/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER A 
SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
778,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
2993/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
1539/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.690,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
3049/000-2015       
2,69
Item:
1 - PASTA ZIP - PVC CRISTAL, TRANSPARENTE COM FECHO EM ZIPLOCK - FORMATO: 36,5CM DE LARGURA X 
26,5CM DE ALTURA - PARA USO DE ALUNOS/PARTICIPANTES EM CURSOS REALIZADOS NO CEREST, PARA 
MELHOR LOCOMOÇÃO DE MATERIAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
722,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
3078/000-2015       
3,61
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
MARFIN - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
722,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
72,90
1806/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
3118/000-2015       
72,90
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO NO DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
72,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3122/000-2015       
2,50
Item:
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,82
2 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,92
3 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
2,90
4 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
29,00
UN
10,0000
16,80
5 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
33,60
UN
2,0000
7,00
6 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
14,00
UN
2,0000
57,00
7 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
171,00
RL
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
113,24
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3124/000-2015       
1,60
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
48,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,17
2 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
2,34
UN
2,0000
4,86
3 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
24,30
UN
5,0000
1,67
4 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
33,40
UN
20,0000
0,13
5 - PORCA 1/2 - TONEADA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E 
EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
5,20
UN
40,0000
358,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
3131/000-2015       
11,40
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
2,99
3 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
89,70
UN
30,0000
3,20
4 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
32,00
UN
10,0000
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
23,50
PCTE
2,0000
20,00
6 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros - IBIRA
20,00
UN
1,0000
4,90
7 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
14,70
PCTE
3,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
48.530,03
103
3132/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
454,80
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.016,19
HR
63,0000
16,13
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
1.558,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
157,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3158/000-2015       
22,54
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA UR - 06306 - DESCONTO OFERTADO PELA 
EMPRESA DE 2% - DUCATO PLACA DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3159/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA UR - 6306 - DESCONTO OFERTADO PELA 
EMPRESA DE 2% DUCATO - DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3160/000-2015       
470,40
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - JOGO DE PASTILHA - PEÇAS DESTINADAS A VIATURA UR - 06306, DESCONTO PELA EMPRESA DE 2% - 
DUCATO DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
PÇ
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
246,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
482,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
3183/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
482,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
360,0000
204,90
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
211
3191/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À 
MULHER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
23
3194/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
5.857,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3196/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.718,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
26,00
2 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
520,00
BARRA
20,0000
26,60
3 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
266,00
UN
10,0000
23,60
4 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
236,00
UN
10,0000
10,81
5 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
15,77
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.577,00
BARRA
100,0000
8.500,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
3197/000-2015       
50,00
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADO DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.526,93
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
3198/000-2015       
16,83
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
Vl.Total:
168,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
488,25
UN
5,0000
119,88
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
479,52
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
195,43
4 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças 
de 3.1/2p. de 0,80 - NR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
390,86
UN
2,0000
10.845,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3210/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.845,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.205,0000
5.121,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3211/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.121,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
569,0000
41.373,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3212/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.373,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.597,0000
371,26
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3216/000-2015       
58,62
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,31
2 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,31
UN
1,0000
107,47
3 - CHAVE DE SETA
107,47
UN
1,0000
34,20
4 - AQUISIÇÃO RELE
68,39
UN
2,0000
107,47
5 - COROTE D  AGUA - MB 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,47
UN
1,0000
450,80
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3217/000-2015       
29,40
Item:
1 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,80
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
117,60
PÇ
2,0000
147,00
3 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA
147,00
UN
1,0000
49,00
4 - ABRAÇADEIRA. DA CUICA
49,00
UN
1,0000
14,70
5 - FILTRO DE DIESEL
29,40
UN
2,0000
49,00
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
49,00
UN
1,0000
1.338,68
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3218/000-2015       
47,04
Item:
1 - FLEXIVEL. RODA DIANTEIRO
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
323,40
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
323,40
PÇ
1,0000
254,80
3 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
254,80
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
666,40
4 - BOMBA DE DIREÇÃO - PARA USO DO GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
666,40
PÇ
1,0000
6.056,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3219/000-2015       
104,86
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
314,58
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
2.565,64
2 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
2.565,64
UN
1,0000
607,60
3 - BICO INJETOR
2.430,40
UN
4,0000
745,78
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - PARA USO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
745,78
PÇ
1,0000
27.700,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
3232/000-2015       
24,60
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
43,20
2 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
17.280,00
UN
400,0000
79,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC 
- PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7.960,00
UN
100,0000
909,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3256/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
909,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
900,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3257/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
EMEI - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
909,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3258/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: 
CRECHE - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
909,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
101,0000
2.607,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3297/000-2015       
274,40
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
370,44
3 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
370,44
PÇ
1,0000
9,80
4 - SELO DO MOTOR
39,20
UN
4,0000
460,60
5 - MOTOR. DA VENTOINHA
460,60
PÇ
1,0000
414,54
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
414,54
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
823,20
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
823,20
UN
1,0000
-437,00
2191/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
3309/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEP. CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
-437,00
-437,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
3309/000-2015 - 01
-437,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº3309/0-2015
Vl.Total:
-437,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
507,50
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3317/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
507,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
5.505,75
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3318/000-2015       
0,15
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - EQUIPLEX
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,55
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 
COMPRIMIDOS - NATULAB
5.412,00
COMP
9.840,0000
1,35
3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
624.024-9 CEF - SAÚDE
33,75
FR/AM
25,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
4.582,35
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
3326/000-2015       
0,21
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS / BRAINFARMA
Vl.Total:
107,10
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
510,0000
2,80
2 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
840,00
TB
300,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 60G + APLICADOR - MULTILAB
3.176,25
TB
1.155,0000
3,06
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
459,00
TB
150,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
7.272,57
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
3328/000-2015       
0,16
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
Vl.Total:
7.202,97
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
45.996,0000
0,58
2 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
69,60
COMP
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
2.400,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
3335/000-2015       
0,04
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
60.000,0000
29.500,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
3347/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
10.427,50
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
3348/000-2015       
40,00
Item:
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
70,00
2 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
3.500,00
UN
50,0000
98,55
3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
4.927,50
UN
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
390,00
2136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
3357/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
BROTHER HL 6182 DW - PATRIMÔNIO Nº 038158 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-315,50
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
3379/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
-315,50
-315,50
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
3379/000-2015 - 01
-315,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº3379/0-2015
Vl.Total:
-315,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,30
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3381/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-0,30
-0,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3381/000-2015 - 01
-0,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº3381/0-2015
Vl.Total:
-0,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,80
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
3393/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
366,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/006-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
366,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/007-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
677,60
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
677,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
833,33
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
236
3402/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
833,33
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
84
3403/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
2.745,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
3406/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 VIDA ATIVA/MS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
254,80
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
3422/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
7.320,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
653
3425/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
3.202,54
400
3441/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.202,54
Un.:
LT
Quantidade:
1.270,8500
2,52
760,00
2264/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
633
3448/000-2015       
380,00
Item:
1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICO. Instalação incluso - INTELBRAS - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE 
PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
318,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
435
3449/000-2015       
318,00
Item:
1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. 2.000 Libras - 110v - ELETROLUX - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
318,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,94
2211/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.093.702/0001-59
0,00
313
3451/000-2015       
22,47
Item:
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO SETOR E ALMOXARIFADO DESTA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
44,94
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
3.225,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
319
3479/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
400,00
PAR
20,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
800,00
PAR
20,0000
85,00
4 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - PAB - C/C 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
425,00
PAR
5,0000
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
0,00
3.725,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
431
3480/000-2015       
80,00
Item:
1 - LUVA DE BOX 14 OZ: Material: em 90 PU e 10% poliéster; modalidade: artes marciais; ajuste: Velcro; 
Tipo: dedo longo; Peso: aproxim. 880g; dimensões do produto ( AxLxP ): 26cm x 12cm x 2cm; garantia: contra 
defeitos de fabricação
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
20,00
2 - BANDAGEM ELÁSTICO: Comprimento: 5 metros; largura: 5cm. Apresenta composição em algodão que 
controla a umidade do suor, além de proteger as articulações dos dedos e punhos
300,00
PAR
15,0000
40,00
3 - CANELEIRA COM PÉ DE ELASTANO: Revestida de elastano, em enchimento de borracha EVA.
600,00
PAR
15,0000
8,00
4 - PROTETOR BUCAL: Material: em etil vinil acetato; ajuste: encaixe anatômico; peso aproximado: 20g; 
garantia: contra defeitos de fabricação
120,00
PAR
15,0000
400,00
5 - SACO DE PANCADA: 1,40m: Elaborado em courvin PVC espalmado e ráfia laminada de polipropileno, o 
acessório tem alta durabilidade e resistência, garantindo a prática de exercícios com alta e baixa intensidade. E 
a corrente de aço garante a firmeza do produto no local que for pendurado, evitando acidentes.
800,00
UN
2,0000
85,00
6 - APARADOR DE CHUTE: Revestimento: PU; enchimento: espuma; dimensões: 42,0cm x 20,0cm x 15,0cm ( 
CxLxA); peso: 1.12kg
425,00
PAR
5,0000
40,00
7 - COTOVELEIRA: Material: confeccionada em poliéster e plástico resistente; acolchoada na parte interna; 
ajuste através de velcro; peso aproximado: 240g (o peso varia de acordo com o tamanho); garantia: contra 
defeitos de fabricação. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015 - CONTRATO 22/2015 - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
280,00
PAR
7,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.104,79
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3487/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
46,50
3 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
139,50
RL
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
121,30
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
606,50
UN
5,0000
55,00
5 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
275,00
UN
5,0000
4,42
6 - PREGO 19 X 36 - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
8,84
KG
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
295,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3488/000-2015       
5,90
Item:
1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
295,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
1.980,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
3491/000-2015       
9,00
Item:
1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ 
MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO AO TAC - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
220,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
10.534,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
3496/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
9.132,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO
577,50
LT
50,0000
16,50
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
825,00
LT
50,0000
890,00
2366/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
3813/000-2015       
890,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 6555 DE USO DESTA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
890,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
161,70
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3824/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 161,70 - ASSISTÊNCIA
78,40
PÇ
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
10,00
90
3911/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - COMP. 
ABRIL/2015
Vl.Total:
10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,00
0,00
2513/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
740,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
3936/000-2015       
180,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER HP 127 - ORIGINAL
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
190,00
2 - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3392 - ORIGINAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
380,00
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
777,12
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3942/000-2015       
11,50
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
Vl.Total:
57,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
9,80
3 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
19,60
UN
2,0000
6,48
4 - REPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
19,44
UN
3,0000
9,04
5 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - REPACAR
27,12
UN
3,0000
10,12
6 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
60,72
UN
6,0000
15,00
7 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
30,00
UN
2,0000
11,00
8 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
44,00
UN
4,0000
4,90
9 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
14,70
LATA
3,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
110,00
LATA
4,0000
12,15
11 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
72,90
UN
6,0000
155,52
12 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
155,52
UN
1,0000
11,30
13 - Massa Corrida 3,6 - FC
67,80
LATA
6,0000
3,07
14 - Massa de calafetar 350 gramas - STELA
6,14
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,00
15 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
54,00
UN
6,0000
5,30
16 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
31,80
UN
6,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.228,82
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3943/000-2015       
9,20
Item:
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
Vl.Total:
36,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,82
2 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
87,28
UN
4,0000
8,90
3 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT
44,50
UN
5,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
160,00
UN
8,0000
7,50
5 - LUMINARIA TARTARUGA - PRETA - FERRO
37,50
UN
5,0000
9,25
6 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
55,50
UN
6,0000
9,20
7 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
138,00
UN
15,0000
8,97
8 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
287,04
MT
32,0000
40,00
9 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
320,00
UN
8,0000
15,55
10 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
62,20
UN
4,0000
3.925,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SILVAN RODRIGUES DA SILVA 02409559433
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
21.859.595/0001-05
0,00
491
3954/000-2015       
3.925,00
Item:
1 - TRANSPORTE DE ALIMENTO . 1 ajudante para fazer o carregamento e 15 pallets - PARA O TRANSPORTE 
DE ALIMENTOS DA CD DE CAJAMAR/SP DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SÃO 22 
TONELADAS DE ALIMENTOS QUE IRÃO SUPRIR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.925,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.289,68
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3970/000-2015       
137,20
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
29,40
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
29,40
UN
1,0000
358,68
3 - SEGUNDA MOLA
358,68
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
828,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3972/000-2015       
401,80
Item:
1 - MOLA CONTRA FEIXE
Vl.Total:
401,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
357,70
2 - MOLA TENSORA
357,70
UN
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1717 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
169,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
3973/000-2015       
49,00
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - MÁQUINA DO VIDRO MECANICA/ LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 
9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.923,74
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3990/000-2015       
73,50
Item:
1 - RETENTOR. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
58,80
3 - JUNTA CABEÇOTE
58,80
UN
1,0000
19,60
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
19,60
UN
1,0000
19,60
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
19,60
UN
1,0000
8,33
6 - Aquisição de: ANEL. CAVALETE D'AGUA
49,98
UN
6,0000
39,20
7 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
8 - JUNTA. CAVALETE D'AGUA
19,60
PÇ
1,0000
29,40
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
176,40
UN
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
387,10
10 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
387,10
PÇ
1,0000
588,00
11 - PISTÃO. DA CAÇAMBA
588,00
UN
1,0000
264,60
12 - TAMPA. DO PISTÃO
264,60
UN
1,0000
3,92
13 - CUPILHA
7,84
UN
2,0000
11,76
14 - RETENTOR. DE VALVULA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
299,88
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3991/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
392,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3992/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.675,31
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3993/000-2015       
387,10
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
387,10
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
313,60
UN
1,0000
686,00
3 - CURVA COLETOR
686,00
UN
1,0000
142,10
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
142,10
UN
1,0000
24,50
5 - ROSCA. COLETOR
49,00
PÇ
2,0000
17,64
6 - PRISIONEIRO. COLETOR
35,28
UN
2,0000
44,10
7 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
44,10
UN
1,0000
3,43
8 - PORCA. COBRE COLETOR
10,29
UNI
3,0000
1,96
9 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,84
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
813,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3994/000-2015       
264,60
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - AREBITE
29,40
UN
1,0000
39,20
3 - RETENTOR RODA TRASEIRA
78,40
UN
2,0000
14,70
4 - TRAVA ARANHA
29,40
UN
2,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
6 - ROLETE . DO PATIM
78,40
UN
4,0000
19,60
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR DO PATIM
78,40
PÇ
4,0000
14,70
8 - MOLA DUPLA. DO PATIM
58,80
UN
4,0000
53,90
9 - PORCA DA PONTA CARCAÇA
107,80
UN
2,0000
29,40
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,40
UN
1,0000
9,80
11 - ALGEMA DO PATIM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.589,16
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3996/000-2015       
1.121,12
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
Vl.Total:
2.242,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,76
2 - CAMARA. 9.00X20
219,52
PÇ
2,0000
63,70
3 - PROTETOR. ARO 9.00X20 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.404,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
689
4057/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO 
NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.404,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.533,91
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
4074/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
980,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
567,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
89,00
PCT
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,01
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
4321/000-2015       
0,01
Item:
1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3328/000-2015 DE 20/03/2015 DEVIDO A REAJUSTE DE 
DÍZIMAS PERIÓDICAS.
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.136,64
3088/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
4354/000-2015       
2.136,64
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.136,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3058/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4356/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
INSTITUIÇÃO, NO DIA 12/04/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h20 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
7,80
3064/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
16.00.08.244.3.3.90.39.02
J
00.000.000/0492-80
0,00
697
4362/000-2015       
7,80
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO DA TARIFA BANCÁRIA DO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.297-4 BB 
- FUNSSOL
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
4.790,61
103
4425/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADISTA/CALCULISTA - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.790,61
Un.:
HR
Quantidade:
297,0000
16,13
0,00
3120/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
77,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
4431/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
3121/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
77,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
3122/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
4439/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
3123/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
4440/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
3124/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
4442/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
3125/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
473
4444/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
62.664,03
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4468/000-2015       
57.995,40
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.995,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.668,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014
4.668,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO
-4.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
F
224.500.838-39
0,00
693
4469/000-2015 - 01
-4.500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4469/0-2015 - MOTIVO: CADASTRO DO FORNECEDOR INCORRETO (CORRETO: P. 
JURÍDICA).
Vl.Total:
-4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3180/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
253,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4471/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
119,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
4472/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERÊNCIA 04/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 CEF 
(ED-15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3181/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
253,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4473/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
0,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
5.899,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015       
5.899,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, 
FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.899,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.275,95
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
4475/000-2015       
1.275,95
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
1.275,95
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
20,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
447
4476/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
4477/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
742,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4478/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
487,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
195,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4479/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
73,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
4480/000-2015       
10,50
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
348,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
275
4481/000-2015       
33,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB
Vl.Total:
33,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
315,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
2.663,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4482/000-2015       
2.663,00
Item:
1 - NOBREAK - 3,2 KVA: Forma de onda senoidal pura. - RAGTECH/SENIUM SENOIDAL - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.663,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
230,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4483/000-2015       
230,00
Item:
1 - PARAFUSADEIRA 3.6V À BATERIA BIVOLT 3 POSIÇÕES. Baterria: 2,4V; Características: 3 Posições de 
ângulo; Velocidade RPM: 150RPM; Ponteira: 20 Pontas (Phillips/Fenda/Quadrada/Torx); Garantia: 12 meses. - 
BLACKDECKER / BD7260BR - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
9.041,61
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
293
4484/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.041,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
120.780,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
4485/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
1.097,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
319
4486/000-2015       
355,00
Item:
1 - HD NOTEBOOK. Capacidade: 500GB; RPM: 7.200RPM; Cache: 8MB; Average Seek Time: 8.9ms; Average 
Write Time: 10.9ms; Average Latency: 4,2ms; Garantia: 12 meses. - SAMSUNG NB SATA II
Vl.Total:
710,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,00
2 - PLACA DE REDE PCI-e: Recursos: Suporte Wake-on-LAN. - TP LINK TG-3468 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO 
- PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
387,00
UN
9,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
5.277,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
319
4487/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros.  - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P
Vl.Total:
1.535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
280,00
2 - HD EXTERNO PORTÁTIL SLIM. Capacidade: 500GB; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Interface: USB 3.0 e 
2.0; Taxa de tranferência: USB 3.0 (Máx. 4.8 Gbps) USAB 2.0 (Máx. 480 Mbps); Sem fonte/Conexão somente 
pela USB; Cor Preto; Dimensões: Largura 17,60mm/Altura 82,00mm/Profundidade 111,00mm; Garantia: 24 
meses. - SAMSUNG/PORTÁTIL M3
280,00
UN
1,0000
210,00
3 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
630,00
UN
3,0000
20,50
4 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
184,50
UN
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8 GB
28,00
5 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
616,00
UN
22,0000
23,50
6 - CABO VGA 1.8 METROS: Modelo: 633. Tipo: VGA. Comprimento: 1.8 metros. Terminal. VGA HD15 Macho e 
VGA HD15 Macho. Garantia: 3 meses. - MULTILASER / KOLKE WI042
211,50
UN
9,0000
140,00
7 - FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Proteção contra curto-circuito; 8 LEDs para monitoramente da 
voltagem de saída; Compatível com a maioria dos Notebook, serve também para Monitores de LCD; Equipado 
com 8 conectores diferentes e selecionáveis compatíveis com a maioria dos modelos de Notebook/monitores; 
Porta USB com saída de DC 5V 1A para carregar celular, MP3, etc.; Potência de saída: 120W (máx.); Voltagem 
entrada: bi volt AC 110-240V- 50/60Hz - 1.3A Max; Voltagem entrada: DC 12V (9-15V) - 10A Max; Tensão de 
saída: 12/15/16/18V - 6,5A Max e 19/20/22/24V - 5A Max; Comprimento aproximado do cabo de força para 
tomada: 1 m; Garantia 12 meses. - MAXXTRO / NB120
420,00
UN
3,0000
100,00
8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
14,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
4.480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
4488/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.680,00
UN
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
4.262,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
319
4489/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
Vl.Total:
3.528,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
18,00
2 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). - FORCE 
LINE 5001T
306,00
UN
17,0000
14,50
3 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2
319,00
UN
22,0000
34,00
4 - CABO HDMI 05 METROS: Especificações: HDMI Macho X HDMI Macho BLINDADO. Comprimento: 05 metros 
Conectores: Conectores com pinos banhados a ouro, o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e 
consequentemente melhor qualidade no sinal. Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas. Suporta 
sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Compatível: V1.3, V.1.4 Full HD, 3D. Garantia: 6 meses. - 
CHIP SCE
34,00
UN
1,0000
5,00
5 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. 
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
75,00
UN
15,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
18,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
319
4490/000-2015       
9,00
Item:
1 - ÁLCOOL ISOPOPILICO (ISOPROPANOL) PARA USO RPOFISSIONAL. Líquido para limpeza de placas de 
circuito impresso e equipametos de informática em geral. Embalagem com 320ml. - AUTOBELLE CHEMITRON - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
11.115,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4491/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Vl.Total:
11.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH /SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
7.861,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4492/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR 
CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
6.331,00
UN
13,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
52.500,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/000-2015       
52.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
52.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
52.500,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/000-2015       
52.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
52.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
0,00
16
4495/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3220/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREINAMENTOS EM 
CAPACI
2.400,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
10.457.164/0001-04
0,00
679
4496/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA . Carga horaria: 11 
horas, palestra: 2 horas técnicas, coordenar eixo temáticos: 3 horas ( 3 coordenadores)  - REF. A 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO DIA 
30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
468,90
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4497/000-2015       
66,75
Item:
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
120,00
PCT
20,0000
0,00
3052/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
535,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
44
4498/000-2015       
535,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS . Natural/gelada - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
196,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
76
4499/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
98,00
Item:
1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
166,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
474
4500/000-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVÉS DA 
C/C 404-7 CEF EDUCAÇÃO 2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
52,41
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4501/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL  - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS 
PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4502/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTADA LS PLACA FTG 7156 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
100,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4503/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS 
PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
52,41
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4504/000-2015       
1,91
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA 
FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
4505/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA FSU 8624 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
100,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4506/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA 
FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
0,00
3165/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA 
LTD
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
351
4507/000-2015       
150,00
Item:
1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA/MEMBRO - PARA USO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE DOENÇAS 
OCUPACIONAIS ATRAVÉS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.140,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4508/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE 
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
2.387,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
293
4509/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK 
TL-SF1008D
Vl.Total:
1.537,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
850,00
2 - CHAVEADOR KVM: Características: Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, 
Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros mouse MS compatíveis. - TRENDNET TK-4707K - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
850,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
420,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
4510/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADAPTADOR IDE PARA SATA - FORÇA COM TRAVA. - BA7 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA 
DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
990,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/000-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
233,29
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
4512/000-2015       
233,29
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMP. 910/7-2015 - C/C 14.284-0 BB - SEC. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
233,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
4.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
0,00
693
4513/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
107,40
5001
11902/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
590,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.521.468/0001-82
0,00
5001
13461/000-2014       
590,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13461/0-2014
Vl.Total:
590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
5001
13872/005-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA - C/C 624026-5 CEF 
- PERÍODO DE 24/03 A 22/04/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.316,00
1.265,02
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14708/000-2014       
1.265,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14708/0-2014
Vl.Total:
1.265,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15902/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS  PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 
19/03 A 17/04/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15903/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFICIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 9/03 A 17/04/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
REGISTRO, 27 de Abril de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
29
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125